Проблеми със сейфове, фактура при зареждане на депозит и др.

[metodi]

Този сезон по време на работа се появиха следните проблеми:
1. При настанен гост с неплатена сметка администраторите освобождават сейфа от услуги->сейфове когато не е платен наем (в деня за освобождаване на сейфа) за сейфа и по този начин другия администратор вижда че е освободен сейфа и не взима ключа. Съответно клиента си взима нещата от сейфа и администраторите се усещат след време (когато тръгнат да отпътуват госта) че не е платен сейфа. И клиента казва че си го е платил. След което започва ровене в програмата за сметката от плащането, но такава не се открива защото клиента изобщо не е плащал сейфа.
Може ли да направите така че когато има госта неплатена сметка за сейфа сейфа да не може да се освободи от услуги->сейфове.

2. Данъчните правят проблем че на фактурата при зареждане на депозит "Вид на услугата" пише "Депозит".
Може ли да се направи вместо "Депозит" по подразбиране да излиза друг текст, който е конфигуриран в Конфигурация->Глобална или в hotel.ini.

3. Проблем с " за виснали гости " при отпътуване т.е. някой от компютрите държи заключен файла на госта и при отпътуване хотелската програма не може да смени разширението на файла на госта на *.OUT. След отпътуването госта остава в списъка на гостите и се записва в архива като отпътуван. До тук добре, но администраторите го виждат в списъка на гостите и го отпътуват още веднъж и още веднъж. При всяко следващо отпътуване такъв гост се записва пак архива, но не само там но и в отчета като всеки път му се записва сумата с което тя се дублира. Например в "опис на сметките (ПО СМЕТКА)".
Може ли да се направи защита от повторно отпътуване на такива гости, като се генерира списък с отпътуваните гости и при отпътуване на гост да се проверява номера му в списъка дали е отпътуван, ако не е номера му се записва в списъка. Ако има номера му в списъка да излиза съобщение за грешка. Така че да не могат администраторите да го отпътуват втори път и да ме извикат да оправя проблема. Списъка се нулира при пускане дневния отчет. Идеята ми за този списък е да се избегне ровенето в Архива на гостите за проверка дали е отпътуван госта, което отнема много време при голям Архив гости.

4. Проблем с възстановяване на гост отпътуван по рано. Когато се възстанови гост от Архивите на гостите в таблиците с описите: "Опис на сметките (ПО СМЕТКА)" и "Опис на сметките". Госта остава да виси с със сумата която има да плаща.
Може ли да се направи когато се възстановява госта да излиза на нов ред но сумата му да е със знак "-" или на реда където е "за виснало" плащането след сумата да пише "възстановен" или да премахне този ред с плащане или сумата му да е "0.00".

[alex]

В 4.290 са направени "точка 2" и проверка за "зависнали гости" от "точка 3".

За "4": при възстановяване на гост със сметка в брой се генерира сметка с отрицателна сума. Вероятно същото трябва да се направи от нас и при въстановане на гост "по сметка".
Не може да се отбележи коя сметка е на възстановен защото е възможно една сметка да е за няколко госта (ако са отпътувани в група).

[kondev]

Този сезон по време на работа се появиха следните проблеми:
1. При настанен гост с неплатена сметка администраторите освобождават сейфа от услуги->сейфове когато не е платен наем (в деня за освобождаване на сейфа) за сейфа и по този начин другия администратор вижда че е освободен сейфа и не взима ключа. Съответно клиента си взима нещата от сейфа и администраторите се усещат след време (когато тръгнат да отпътуват госта) че не е платен сейфа. И клиента казва че си го е платил. След което започва ровене в програмата за сметката от плащането, но такава не се открива защото клиента изобщо не е плащал сейфа.
Може ли да направите така че когато има госта неплатена сметка за сейфа сейфа да не може да се освободи от услуги->сейфове.

При освобождаване от услуги->сейфове се генерира услуга. Да не би да трябва се направи това за Конфигурация ->сейфове